1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3032-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Art de Abarotes para el Hotel Kon Tiki Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Art de Abarotes para el Hotel Kon Tiki Av Costanera S/N Pichidangui ( Regulariza pago de factura Nº 1218346 de fecha 16/06/2008 ) Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 15845,05 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 1 Caja Conservas Esparragos 160 gr 48 uu $ 44.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.893 $ 44.893 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Caja Papas fritas o galletas tostadas Papas Fritas Kryzpo 36uu $ 8.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.226 $ 8.226 50131701 Leche o productos de mantequilla 2 Caja Leche o productos de mantequilla Mantequilla 125 gr Calo $ 15.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.276 $ 30.276

Total Neto	$ 83.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.845
TOTAL OC	$ 99.240