1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3035-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL C.R QUILIMARI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 9196,880574 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio cesped Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED R.U.T. 10.126.511-0 Sucursal sergio cesped Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 2 Unidad PAR DE BOTAS DE AGUA   $ 8.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.472 53111501 Botas de hombre 2 Unidad PAR DE BOTAS AGUA   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.807 53101902 Trajes de hombre 3 Unidad TRAJES DE AGUA   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126

Total Neto	$ 48.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.197
TOTAL OC	$ 57.602