1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3079-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-35-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-35-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 133000 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor opda Razón Social OSCAR PATRICIO DELGADO ARLEGUI R.U.T. 7.776.417-8 Sucursal opda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad Se requiere la provisión e instalación de ventanales en el 1º nivel salón Capitán General y cambios de puertas Shower doors habitaciones 2º piso Nº 205 y 3º piso 302-306 del Hotel Militar "11 de Septiembre", ubicado en Av. Providencia Nº 1219 Región Metro   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.000
TOTAL OC	$ 833.000