1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3102-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Abarrotes para el Hotel Kon Tiki Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Abarrotes para el Hotel Kon Tiki Av Costanera S/N Pichidangui Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 29932,98 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 Bolsa Productos de edulcorantes o azúcares naturales Azucar Ianza 1kg x20 uu $ 6.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.148 $ 20.148 50151605 Grasas comestibles de animal 6 Caja Grasas comestibles de animal manteca 1kg x 10 uu $ 8.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.958 $ 50.958 50131701 Leche o productos de mantequilla 6 Caja Leche o productos de mantequilla Mantequilla 125gr x 48 uu $ 14.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.436 $ 86.436

Total Neto	$ 157.542
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.933
TOTAL OC	$ 187.475