1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3112-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2007 Nombre de la Orden de Compra compras art. aseo H.M.Termas de colina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compras de Art.de Aseo para el H.M.Termas Colina,Camino Termas S/N Colina Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 38710,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 8 Bidón Productos para lavar platos lavaloza liquido bidon de 5 litros oso $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800 47131811 Productos de lavandería 12 Bolsa Productos de lavandería omo matic bolsa de 7 kilos $ 8.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.140 $ 97.140 44111615 Bolsas de depósito 50 Unidad Bolsas de depósito bolsa de basura 50x70 $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150 44111615 Bolsas de depósito 50 Paquete Bolsas de depósito bolsa de basura 80x120 $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.650 $ 62.650

Total Neto	$ 203.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.711
TOTAL OC	$ 242.451