1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-317-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra abarrotes en general HMG. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-71-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago Comuna Iquique Impuesto 535300,68 Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS 260 SANTIAGO SANTIAGO CENTRO santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL RAYO LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA R.U.T. 76.162.240-4 Sucursal EL RAYO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Unidad ABARROTES EN GENERAL, CONFORME A Guias: 24196-24195-24193-24192-24186-24183-24177-24174-24171-24167-24165-24162-24155-24151-24131-24127-24124-24122-24121-24114-24111-24110-24098-24092-24090. $ 2.817.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.817.372 $ 2.817.372

Total Neto	$ 2.817.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.301
TOTAL OC	$ 3.352.673