Orden de Compra. Nº4975-319-CM06 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
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Recuerde que el responsable del pago es CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-319-CM06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico LAPICES TINTA 24 AZULES Y 24 ROJOS Y PLUMON NEGRO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso , Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR.
R.U.T. 73923800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 5498,22
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111508
PAPEL PARA FAX ITALFAX 210x30 - PAPEL FAX 210 X 30 YDAS.10UnidadPAPEL PARA FAX ITALFAX 210x30 - PAPEL FAX 210 X 30 YDAS.Código: H122020;Región : RM $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
44122103
CORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES CROMADOS X 5000 1169510UnidadCORCHETES TORRE 26/6 11695 5000 UNIDADES CROMADOS X 5000 11695Código: R509226;Región : RM $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44121707
LÁPIZ PILOT LAPIZ TINTA GEL 0.7 Tinta gel, ideal para una escritura que invita a la creatividad. Trazo suave y medio de 0.6 milímetros. Punta metálica. Repuesto intercambiable. Variedad de colores.48UnidadLÁPIZ PILOT LAPIZ TINTA GEL 0.7 Tinta gel, ideal para una escritura que invita a la creatividad. Trazo suave y medio de 0.6 milímetros. Punta metálica. Repuesto intercambiable. Variedad de colores.Código: L182011;Región : RM $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.808 $ 17.808
44111905
PIZARRAS Y ACCESORIOS LAVORO MARCADOR PIZARRA DESECHABLE P/RED AZUL Marcador de Pizarra Desechable: Mantener en posición horizontal y tapado después de usar. No Tóxico, cumple norma ASTM D4236 y EN-71. De secado rápido. Desechables: descartar después d10UnidadPIZARRAS Y ACCESORIOS LAVORO MARCADOR PIZARRA DESECHABLE P/RED AZUL Marcador de Pizarra Desechable: Mantener en posición horizontal y tapado después de usar. No Tóxico, cumple norma ASTM D4236 y EN-71. De secado rápido. Desechables: descartar después dCódigo: P110111;Región : RM $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
Total Neto $ 28.938
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 5.498
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 34.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.