1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3205-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de productos de Aseos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Aseos para el Hotel Militar 11 de septiembre,avenida providencia 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 5339 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.862.040-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 20 Litro Productos para lavar platos lavalozas $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 47131806 Barniz o ceras de muebles 5 Litro Barniz o ceras de muebles bio vitrificador de escalera $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 28.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.339
TOTAL OC	$ 33.439