1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3218-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Abarrotes para el Hotel Militar Kon-Tiki Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 5514,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2009 Título Descripción DESPACHAR DESPACHAR A AVDA. COSTANERA S/N PICHIDANGUI, COMUNA DE LOS VILOS.   CONTACTO: LETICIA ROJAS  08-5396292      02-6935522 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serfood Ltda Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA R.U.T. 77.713.570-8 Sucursal Serfood Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151701 Semillas o almácigos de arroz 1 Unidad no definida ARROZ TUCAPEL GRADO 1 20X1KGS. ARROZ TUCAPEL GRADO 1 20X1KGS. $ 29.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.022 $ 29.022

Total Neto	$ 29.022
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.514
TOTAL OC	$ 34.536