1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3233-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra 4975-2943-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSERVAS HOTEL MILITAR "CORACEROS" AV. 12 NORTE Nº 1033 VIÑA DEL MAR. PARA REGULARIZAR PAGO FACTURA Nº 42820 DE FECHA 07-11-2007 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO PEDRO CALLE VALLEJO R.U.T. 5.744.702-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 12 Tarro Conservas PALMITOS TARRO 800 GRS. $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880 50171901 Conservas 36 Tarro Conservas CABECITAS DE ESPARRAGOS $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.120 $ 24.120 50171901 Conservas 24 Tarro Conservas CHAMPIÑONES TARRO 400 GRS. $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560 50171901 Conservas 12 Frasco Conservas PAPAYAS FCO. 1000 GRMS. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.040 $ 17.040 50171901 Conservas 12 Frasco Conservas CORAZONES DE ALCACHOFAS $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240