1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3250-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Utiles de Aseo Hotel Kon-Tiki Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Productos Aseo para el Hotel Kon-Tiki,Av.Costanera S/N Pichidangui,Regulariza pago factura Nº 1189714 de fecha 16 Noviembre 2007 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 6954,57 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 7 Caja Desinfectantes domésticos Cloro Limon 1 lts x 15 uu $ 5.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.603 $ 36.603

Total Neto	$ 36.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.955
TOTAL OC	$ 43.558