1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3257-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE CALDERAS PARA EL H.M. GUAYACAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-78-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna * Impuesto 184338 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN N° 16825, SAN JOSE DE MAIPO. DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN N° 16825, SAN JOSE DE MAIPO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyecto Central Razón Social SOCIEDAD PROYECTO CENTRAL LIMITADA R.U.T. 76.064.993-7 Sucursal Proyecto Central Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad REPARACIÓN DE EMERGENCIA DE CALDERAS REPARACIÓN DE EMERGENCIA DE CALDERAS $ 970.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 970.200 $ 970.200

Total Neto	$ 970.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.338
TOTAL OC	$ 1.154.538