1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3276-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PISCINAS C C S ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 180420,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPROMAQ Razón Social DANIELA ALEJANDRA PANOSO BORQUEZ R.U.T. 15.980.101-2 Sucursal COMPROMAQ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111602 Servicios de mantenimiento de patios y piscinas 1 Unidad no definida MANTENCION PISCINAS C C S A. CORRESPONDIENTE A ENERO 2012   $ 949.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.579 $ 949.579

Total Neto	$ 949.579
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.420
TOTAL OC	$ 1.129.999