Orden de Compra. Nº4975-3336-SE09 "Compra art. de aseo para el Hotel Militar Kon-tiki"
Recuerde que el responsable del pago es BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4975-3336-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2009
Nombre de la Orden de Compra Compra art. de aseo para el Hotel Militar Kon-tiki
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4975-48-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
Comuna Los Vilos
Impuesto 14643,68
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Serfood Ltda
Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA
R.U.T. 77.713.570-8
Sucursal Serfood Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaSPONGISPONGI $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
47121812
Raspadores de limpieza1Unidad no definidaVIRUTILLA DE OLLA ACERO GRUESA 25UND.X1VIRUTILLA DE OLLA ACERO GRUESA 25UND.X1 $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.755 $ 2.755
47131801
Limpiadores de suelos1CajaVIRUTILLA DE PISO DE 1/2 VIRUTEXVIRUTILLA DE PISO DE 1/2 VIRUTEX $ 4.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.493 $ 4.493
14111705
Servilletas de papel1CajaSERVILLETA ELITE COCTEL 120X50UND.SERVILLETA ELITE COCTEL 120X50UND. $ 26.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.519 $ 26.519
12161902
Detergentes surfactantes3CajaPOETT 12X900 CC. DIFERENTES AROMASPOETT 12X900 CC. DIFERENTES AROMAS $ 10.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.865 $ 32.865
Total Neto $ 77.072
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.644
TOTAL OC $ 91.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.