1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3346-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Abarrotes H.M."11Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Abarrotes para el Hotel Militar 11 de Septiembre,Avenida providencia 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 34815,41 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 7 Caja Aceites de plantas y verduras comestibles aceite caja 20 lts $ 21.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.241 $ 150.241 14111705 Servilletas de papel 2 Caja Servilletas de papel servilletas coctail $ 16.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.998 $ 32.998

Total Neto	$ 183.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.815
TOTAL OC	$ 218.054