1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3370-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de bebidas para el Hotel Militar Kon-tiki Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 10277,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serfood Ltda Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA R.U.T. 77.713.570-8 Sucursal Serfood Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 30 Unidad no definida bebida desechable 580 cc. coca cola light bebida desechable 580 cc. coca cola light $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.030 $ 18.030 50202311 Bebidas 30 Unidad no definida bebida sprite 500 cc. desechable bebida sprite 500 cc. desechable $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.030 $ 18.030 50202311 Bebidas 30 Unidad no definida bebida coca cola 500 cc.desechable bebida coca cola 500 cc.desechable $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.030 $ 18.030

Total Neto	$ 54.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.277
TOTAL OC	$ 64.367