1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3376-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL H.M KON-TIKI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Los Vilos Impuesto 39405,0405 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sergio cesped Razón Social SERGIO EDUARDO CESPED CESPED R.U.T. 10.126.511-0 Sucursal sergio cesped Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 6 Unidad BOLSAS TORNILLO DE TECHOS 3 + 100 UND   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 31161508 Tornillos para madera 2 Unidad BOLSAS TORNILLO TECHO 21/2" X 144 UND   $ 18.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.648 $ 37.647 86131502 Pintura 8 Unidad GALON PINTURA TECHO   $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.120 $ 94.118

Total Neto	$ 207.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.405
TOTAL OC	$ 246.800