1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-34-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavanderia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Lavanderia en el Hotel Militar Granaderos, Arturo Prat Nº 2270 Iquique.Regulariza pago factura Nº 370 de fecha 31 Dic.2007 Proveniente de Licitación 4975-99-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 270761,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ELENA CACERES ARAVENA R.U.T. 5.412.819-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad Lavadoras tipo lavandería Lavado de ropa en general mes de Diciembre 2007 $ 1.425.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.060 $ 1.425.060

Total Neto	$ 1.425.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.761
TOTAL OC	$ 1.695.821