1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3404-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 14841,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 6 kilogramo FRUTILLA KG. FRUTILLA KG. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50201706 Café 1 kilogramo CAFE MOCA HAITI. CAFE MOCA HAITI. $ 9.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.115 $ 9.115 50101538 Verduras frescas 30 kilogramo PALTA KG. PALTA KG. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 78.115
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.842
TOTAL OC	$ 92.957