1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3450-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Productos de limpieza para H.M."11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 18819,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROQUIMIA S.A. Razón Social PROQUIMIA S A R.U.T. 96.695.350-0 Sucursal PROQUIMIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 10 Litro key vajilla caja 2*5lts key vajilla caja 2*5lts $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.130 $ 9.130 47131805 Limpiadores de uso general 10 Litro distar-f caja 2*5 lts distar-f caja 2*5 lts $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420 47131805 Limpiadores de uso general 20 Litro licuasol balde 20 kg licuasol balde 20 kg $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900 47131805 Limpiadores de uso general 20 Litro cerofilm balde 20 lts cerofilm balde 20 lts $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600

Total Neto	$ 99.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.820
TOTAL OC	$ 117.870