1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-348-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Productos Aseo para el Hotel Kon-Tiki Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Productos Aseo para el Hotel Kon-Tiki,Av.Costanera S/N Pichidangui ( Regulariza pago de Factura Nº 1198048 con fecha 12de Enero del 2008 ) Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 47192,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 6 Caja Productos de lavandería Cloroaroma limon $ 3.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.652 $ 23.652 14111705 Servilletas de papel 4 Caja Servilletas de papel Servilletas de papel favorita $ 7.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.172 $ 31.172 47131615 Escobillones 3 Caja Escobillones Escobillones doña clorinda $ 15.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.975 $ 45.975 14111704 Papel higiénico 15 Pack Papel higiénico Papel higiénico confort x 48 uni $ 8.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.445 $ 134.445 14111703 Toallas de papel 2 Pack Toallas de papel Toallas de papel $ 6.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140

Total Neto	$ 248.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.193
TOTAL OC	$ 295.577