1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3523-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Compras varias para el H.M.Granaderos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compras varias para el H.M.Granaderos Avda Arturo Prat 2270 Iquique, Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 55144,65 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101618 Ampolletas de neón 15 Caja Ampolletas de neón Ampolleta ahorro energia 24 Watts espiral $ 17.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.375 $ 261.375 48101903 Vasos de servicio 6 Caja Vasos de servicio Vasos Whisky 310cc Clas. $ 4.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.860 $ 28.860

Total Neto	$ 290.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.145
TOTAL OC	$ 345.380