1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3545-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA H. M."CORACEROS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-75-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 11799,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda Sucursal Santiago Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda Sucursal Santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Caja AZUCAR FLOR 20 UND. X 500 GRS C/U AZUCAR FLOR 20 UND. X 500 GRS C/U $ 9.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.588 $ 19.588 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refriger 1 Caja FIDEOS FETUCCHINI Nº 88 25 PQT. X 400 GRS. C/U FIDEOS FETUCCHINI Nº 88 25 PQT. X 400 GRS. C/U $ 11.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.113 $ 11.113 11101705 Aluminio 4 Caja PAPEL ALUSA FOIL 10 ROLLOS X 8 MTS. C/U PAPEL ALUSA FOIL 10 ROLLOS X 8 MTS. C/U $ 7.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.404 $ 31.404

Total Neto	$ 62.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.800
TOTAL OC	$ 73.905