1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3602-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de Art.de aseo para el C.M.S.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Art.de aseo para el C.M.S.E. Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 27018 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 2 Balde Ceras sintéticas CERA ROJA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 42132205 Guantes quirúrgicos 1 Caja Guantes quirúrgicos GUANTES DE LATEX $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 53131608 Jabones 2 Caja Jabones JABON MINIATURA $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 47121701 Bolsas de basura 300 Unidad Bolsas de basura BOLSA DE BASURA 110 X 120 $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.300 $ 78.300

Total Neto	$ 142.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.018
TOTAL OC	$ 169.218