1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3641-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2012 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE TECHO PARA LCD - H. M. GRANADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Iquique Impuesto 11564,45374 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com. e Ind. Gonzalez y Cia. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL GONZALEZ Y CIA LTDA R.U.T. 78.054.580-1 Sucursal Soc.Com. e Ind. Gonzalez y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 2 Unidad no definida SOPORTE LCD TECHO 10 A 40 P   $ 30.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.866 $ 60.866

Total Neto	$ 60.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.564
TOTAL OC	$ 72.430