1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3670-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTS. DE FERRETERÍA C.R. EL PERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna El Tabo Impuesto 16038,2306 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Totoral Ltda. Razón Social INVERSIONES ROJAS E ITURRA LIMITADA R.U.T. 77.688.200-3 Sucursal Ferreteria Totoral Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 70 Unidad 1*3 CEPILLADO IMPREGNADO 1*3 CEPILLADO IMPREGNADO $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.420 $ 84.412

Total Neto	$ 84.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.038
TOTAL OC	$ 100.450