1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3677-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra HMG. COMPRA DE ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-36-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 10885,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2015 Título Descripción DESPACHAR Y FACTURAR A :CAMINO AL VOLCAN 16825 SAN JOSE DE MAIPO DESPACHAR Y FACTURAR A :CAMINO AL VOLCAN 16825 SAN JOSE DE MAIPO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 360 Unidad HUEVOS BLANCOS HUEVOS BLANCOS $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.480 $ 42.480 50221201 Cereales precocidos y listos para comer 6 Unidad CHOCAPIC CHOCAPIC $ 1.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.734 $ 7.734 50171550 Especias o extractos 12 Frasco VAINILLA VAINILLA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080

Total Neto	$ 57.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.886
TOTAL OC	$ 68.180