1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3724-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE HIDROPACK PARA H. M. "CORACEROS" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-84-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Valparaíso Impuesto 31350 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Hernández Giraldi (ALCAHÉ) Razón Social Luis Gonzalo Hernandez Giraldi R.U.T. 10.512.255-1 Sucursal Luis Hernández Giraldi (ALCAHÉ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 1 Unidad servicio mantención hidropack. h.m. "coraceros" mes de noviembre 2015 servicio mantención hidropack. h.m. "coraceros" mes de noviembre 2015 $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000

Total Neto	$ 165.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.350
TOTAL OC	$ 196.350