1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3766-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para el Hotel Militar Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de insumos para el Hotel Militar Guayacan ( REGULARIZA FACTURA N°1909519 DE FECHA 06-12-2007) Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 78669,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Caja Toallas de papel Servilleta elite coctel 120/50 $ 21.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.472 $ 65.472 14111704 Papel higiénico 10 Paquete Papel higiénico Papel Higenico Jumbo 600mts x 4 $ 9.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.700 $ 91.700 14111703 Toallas de papel 20 Paquete Toallas de papel Toalla nova Jumbo 300mts x 2 $ 12.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.880 $ 256.880

Total Neto	$ 414.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.670
TOTAL OC	$ 492.722