|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4975-3813-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
29-03-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ARTS. DE FERRETERÍA C.R. EL PERAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Bienestar - Bienestar |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO
|
|
R.U.T. |
73.923.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
|
Comuna |
El Quisco
|
|
Impuesto |
16756,71617 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-03-2012 |
|
|
|
Proveedor |
Ferreteria Totoral Ltda. |
|
Razón Social |
INVERSIONES ROJAS E ITURRA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.688.200-3 |
|
Sucursal |
Ferreteria Totoral Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151805
| Discos de acabado o pulido | 1 | Unidad | DISCO DE CORTE 7 1/4 | DISCO DE CORTE 7 1/4 |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000
|
$ 1.000
|
30101501
| Ángulos de aleación ferrosa | 2 | Unidad | ÁNGULO 20*20* 3MM | ÁNGULO 20*20* 3MM |
$ 4.248,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.496
|
$ 8.496
|
11121610
| Maderas duras | 30 | Unidad | 1 1/2 * 3 CEPILLADO IMPREGNADO | 1 1/2 * 3 CEPILLADO IMPREGNADO |
$ 1.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.160
|
$ 50.168
|
11162108
| Tejido o tela de malla metálica | 3 | Unidad | MALLA ASADO 60*90 | MALLA ASADO 60*90 |
$ 5.874,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.622
|
$ 17.622
|
23171509
| Soldadura | 2 | kilogramo | SOLDADURA 3/32 | SOLDADURA 3/32 |
$ 2.639,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.278
|
$ 5.277
|
47131831
| Ácido muriático | 2 | Litro | ÁCIDO MURIÁTICO | ÁCIDO MURIÁTICO |
$ 462,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 924
|
$ 924
|
31151609
| Eslabones de cadena | 10 | Metro Lineal | CADENA ESLABÓN | CADENA ESLABÓN |
$ 471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.710
|
$ 4.706
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.193
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.757
|
|
$ 104.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.