1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3939-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2011 Nombre de la Orden de Compra Cecinas para el H.M."11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 10261,99462 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 9,618 kilogramo Jamon Ahumado S/J   $ 5.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.523 $ 49.523 50192503 Rellenos de sándwich frescos 4,004 kilogramo Arrollado de huaso C/A SJ.   $ 4.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.433 $ 17.433

Total Neto	$ 66.956
Descuento	$ 12.946
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.262
TOTAL OC	$ 64.272