1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-397-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2015 Nombre de la Orden de Compra JUGOS HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 9606,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Unidad ANDI FRESH NARANJA 1.5 DISPLAY DE 6 ANDI FRESH NARANJA 1.5 DISPLAY DE 6 $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.536 $ 24.536 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad NECTAR ANDINA DE 15X300 DISPLAY DE 15 NECTAR ANDINA DE 15X300 DISPLAY DE 15 $ 8.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.022 $ 26.022

Total Neto	$ 50.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.606
TOTAL OC	$ 60.164