1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-3972-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Art. de Aseo H.M. Termas de Colina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 13107,53 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serfood Ltda Razón Social SERVICIOS Y DISTRIBUCION SERFOOD LIMITADA R.U.T. 77.713.570-8 Sucursal Serfood Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 2 Caja jabon miniatura jabon miniatura $ 20.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.088 $ 40.088 47131603 Esponjas 12 Unidad esponja bonobril esponja bonobril $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.264 $ 6.264 47131502 Paños de limpieza 2 Pack paños spongi paños spongi $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.364 $ 5.364 47121701 Bolsas de basura 1 Pack bolsa de basura bolsa de basura $ 17.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.271 $ 17.271

Total Neto	$ 68.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.108
TOTAL OC	$ 82.095