1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4073-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra HMTC COMPRAS DE ABARROTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-40-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 23563,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 24 Unidad CHAMPIGÑONES   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.760 $ 47.760 50221101 Granos de Cereales 30 Unidad MANI SACHET 18 GRS   $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420 $ 6.420 50221101 Granos de Cereales 196 Unidad MERMELADA INDIVIDUAL   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.876 $ 15.876 50221101 Granos de Cereales 10 kilogramo SAL FINA   $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220 50221101 Granos de Cereales 20 kilogramo ARROZ TUCAPEL   $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.020 $ 19.020 50221101 Granos de Cereales 20 kilogramo AZUCAR FLOR   $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.720 $ 31.720

Total Neto	$ 124.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.563
TOTAL OC	$ 147.579