1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4101-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2013 Nombre de la Orden de Compra PALO BROCHETA PARA EL H.M. GUAYACAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-9-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 4446 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2013 Título Descripción DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. DESPACHAR Y FACTURAR A CAMINO AL VOLCAN Nº 16825, SAN JOSE DE MAIPO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buenaCarne Razón Social COMERCIAL CHAU SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.682.620-0 Sucursal buenaCarne Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 40 Paquete PALO BROCHETA X100 PALO BROCHETA X100 $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 23.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.446
TOTAL OC	$ 27.846