1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4115-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra 4975-4061-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE FLORES PARA EL CLUB MILITAR DE CHILE GRAN VIA 9006 VITACURA Proveniente de Licitación 4975-75-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 32934,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VERONICA CRISTAL ALVARADO AGUIRRE R.U.T. 6.470.718-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122201 Recipientes de vidrio 30 Unidad Recipientes de vidrio Floreros Pecera 20 cm. $ 2.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.160 $ 83.160 41122201 Recipientes de vidrio 5 Unidad Recipientes de vidrio Floreros cilindro 60cm. $ 18.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.180 $ 90.180

Total Neto	$ 173.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.935
TOTAL OC	$ 206.275