1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4151-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Bebidas. H.M.guayacàn Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna San José de Maipo Impuesto 36810,50419668 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora La Reina Razón Social JOSE ANDRES MUNOZ MAULEN R.U.T. 7.931.063-8 Sucursal Distribuidora La Reina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 30 Unidad FANTA 3 LTS FANTA 3 LTS $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.390 $ 33.403 50202311 Bebidas 36 Unidad SPRITE 3 LTS SPRITE 3 LTS $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.068 $ 40.084 50202311 Bebidas 36 Unidad COCA COLA LIGHT 3 LTS COCA COLA LIGHT 3 LTS $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.068 $ 40.084 50202311 Bebidas 36 Unidad COCA COLA ZERO 3 LTS COCA COLA ZERO 3 LTS $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.068 $ 40.084 50202311 Bebidas 36 Unidad COCA COLA 3 LTS COCA COLA 3 LTS $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.068 $ 40.084

Total Neto	$ 193.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.811
TOTAL OC	$ 230.550