1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-421-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Detergente H.M." 11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 7518,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 4 Bolsa detergente en polvo 7 kgs detergente en polvo 7 kgs $ 9.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.616 $ 37.616 47121812 Raspadores de limpieza 1 Bolsa virutilla gruesa virutilla gruesa $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955 $ 1.955

Total Neto	$ 39.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.518
TOTAL OC	$ 47.089