1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4227-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra FLORES PARA EL CMCH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-56-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 91552,45 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORES V&M Razón Social VERONICA CRISTAL ALVARADO AGUIRRE R.U.T. 6.470.718-3 Sucursal FLORES V&M Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad FLORES FRESCAS CORTADAS FLORES FRESCAS CORTADAS $ 481.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.855 $ 481.855

Total Neto	$ 481.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.552
TOTAL OC	$ 573.407