1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-453-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos para el Hotel Militar Guayacan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de insumos para el Hotel Militar Guayacan( Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 31896,155 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 5 Bolsa Toallas de papel Papel Higenico Grofado 4/48 $ 6.531,00 $ 1.632,75 $ 0,00 $ 32.655 $ 32.655 14111703 Toallas de papel 10 Bolsa Toallas de papel Toalla jumbo 2und $ 8.692,00 $ 4.346,00 $ 0,00 $ 86.920 $ 86.920 14111704 Papel higiénico 5 Bolsa Papel higiénico Papel Higeno jumbo $ 6.369,00 $ 1.592,25 $ 0,00 $ 31.845 $ 31.845 53131608 Jabones 2 Caja Jabones Jabon de Glicerina $ 12.645,00 $ 1.264,50 $ 0,00 $ 25.290 $ 25.290

Total Neto	$ 167.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.896
TOTAL OC	$ 199.770