1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4560-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Verduras para el H.M."11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 7189,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sonia vergara Razón Social SONIA ESTER VERGARA PARADA R.U.T. 11.209.515-2 Sucursal sonia vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 80 kilogramo papas papas $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600 50101538 Verduras frescas 38 kilogramo limones limones $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.460 $ 6.460 50101538 Verduras frescas 2 kilogramo azucar flor azucar flor $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.780

Total Neto	$ 37.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.190
TOTAL OC	$ 45.030