1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-457-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de papel higiénico y toallas de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de papel higiénico y toallas de papel, para el Hotel Militar "11de Septiembre", Providencia Nº 1219 Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR. R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR. R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 53523 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 52 Rollo Toallas de papel Toalla de papel jumbo 300 mts. $ 4.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.708 $ 214.708 14111704 Papel higiénico 32 Rollo Papel higiénico Papel higiénico jumbo 600 mts. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.416 $ 48.416 14111704 Papel higiénico 144 Rollo Papel higiénico Papel Higiénico gofrado 50 mts. $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.576 $ 18.576

Total Neto	$ 281.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.523
TOTAL OC	$ 335.223