1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4575-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Bebidas para el H.M."11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna * Impuesto 31398,20243 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pacífico Sur Ltda. Razón Social SOC IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PACIFICO SUR LIMIT R.U.T. 77.593.740-8 Sucursal Pacífico Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 17 Caja bebidas surtidas bebidas surtidas $ 5.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.010 $ 94.010 50202311 Bebidas 7 Caja bebidas surtidas bebidas surtidas $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad transporte transporte $ 20.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 93161603 Impuesto sobre el valor agregado (IVA) 1 Unidad ila ila $ 13.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.744 $ 13.744

Total Neto	$ 165.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.398
TOTAL OC	$ 196.652