1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4577-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra para el H.M "11 de Septiembre" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 11833,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pacífico Sur Ltda. Razón Social SOC IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PACIFICO SUR LIMIT R.U.T. 77.593.740-8 Sucursal Pacífico Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 20 Caja empanadas de queso empanadas de queso $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200 10151501 Semillas o almácigos de porotos verdes 6 kilogramo porotos verdes cong. porotos verdes cong. $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080

Total Neto	$ 62.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.833
TOTAL OC	$ 74.113