1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-462-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 4975-461-SE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de papel higiénico y toallas de papel, para el Club Militar de Suboficiales del Ejército, Rondizzoni Nº 1998 Santiago. Proveniente de Licitación 4975-72-A107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR. R.U.T. 73923800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAAE - Bienestar Social Abastecimiento II.RR. R.U.T. 73923800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna -1 Impuesto 9333,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CMPC TISSUE S A R.U.T. 96.529.310-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6 Rollo Toallas de papel Toalla de papel jumbo 300 mts. $ 4.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.774 $ 24.774 14111704 Papel higiénico 12 Rollo Papel higiénico Papel higiénico jumbo 600 mts. $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.156 $ 18.156 14111704 Papel higiénico 48 Rollo Papel higiénico Papel Higiénico gofrado 50 mts. $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.192 $ 6.192

Total Neto	$ 49.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.333
TOTAL OC	$ 58.455