1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4672-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN E INST. PARQUET HOTEL RAMÓN CAÑAS M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-72-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Punta Arenas Impuesto 137630,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose aguila viterlich Razón Social HERMENEGILDO JOSE AGUILA VITERLICH R.U.T. 6.822.283-4 Sucursal jose aguila viterlich Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad no definida Construcción de parquet para piso de 0,62x0,62, reparación de base e instalación de los mismos y pulido final en la entrada principal Hotel Ramón Cañas M. Se adjunta Presupuesto Construcción de parquet para piso de 0,62x0,62, reparación de base e instalación de los mismos y pulido final en la entrada principal Hotel Ramón Cañas M. Se adjunta Presupuesto $ 724.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.370 $ 724.370

Total Neto	$ 724.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.630
TOTAL OC	$ 862.000