1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-471-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Art. escritorio para H.M.Termas de Colin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-48-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Colina Impuesto 13537,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelco santiago Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 79.595.200-4 Sucursal adelco santiago Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 15 Resma papel fotocopia carta papel fotocopia carta $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.640 14111506 Papel para impresora (del computador) 15 Resma papel fotocopia oficio papel fotocopia oficio $ 2.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.610 $ 38.610

Total Neto	$ 71.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.538
TOTAL OC	$ 84.788