1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-4997-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4975-77-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-77-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Viña del Mar Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A&V Razón Social LUIS ALBERTO VILCHES VALLEJOS R.U.T. 3.781.447-4 Sucursal A&V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 4 Unidad Mantención motobombas hidropack   $ 187.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500