1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-5052-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2014 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS PARA EL HOT.MIL."11 DE SEPT." Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-9-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - Bienestar Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Providencia Impuesto 80174,748286 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Razón Social COMERCIAL BLANCO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.844.090-1 Sucursal COMERCIAL BLANCO Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93161605 Impuesto sobre ventas 1 Unidad no definida IMPUESTO ILA.   $ 23.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.598 $ 23.598 50202311 Bebidas 648 Botella BEBIDAS SURTIDAS   $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.784 $ 216.019 50202311 Bebidas 312 Botella BEBIDAS SURTIDAS CON Y SIN GAS   $ 401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.112 $ 125.262 50202311 Bebidas 108 Caja JUGOS TETRA X 1 LTS. SURTIDOS   $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.132 $ 57.093

Total Neto	$ 421.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.175
TOTAL OC	$ 502.147