1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4975-51-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Verduras Frescas para Club Militar de Chile.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4975-11112-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - BIENESTAR Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso Comuna Vitacura Impuesto 18205,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 260, 6º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isidora Razón Social MARIA PILAR BONILLA SMITMANS R.U.T. 8.290.622-3 Sucursal isidora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151801 Semillas o almácigos de pimienta 1 kilogramo pimienta molida kg.- pimienta molida kg.- $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 10151518 Semillas o almácigos de tomate 7 kilogramo tomate cherry kg.- tomate cherry kg.- $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 31201512 Cinta Transparente 2 Rollo papel alusa plas .- papel alusa plas .- $ 30.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.320 $ 60.320

Total Neto	$ 95.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.206
TOTAL OC	$ 114.026